Autorízase al Tesoro General de la Nación, para que con cargo al Número, Giro y Clave 12-119a-47 “Gastos Varios e Imprevistos” del presupuesto del Servicio de Defensa Nacional para la presente gestión, pague en favor del señor SERAFIN SORIA GALVARRO, Cajero de la Dirección de Adquisiciones del Ministerio de Defensa Nacional, la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 11.640.-), como reembolso a los fondos facilitados para el viaje a los EE.UU. de Norte América de los señores Sbtte. Rolando Sánchez y Dr. Jorge Tórrez Navarro, la misma que ha sido invertida en los siguientes conceptos: Un pasaje de ida a los EE.UU. de N.A. para el Sbtte. Rolando Sánchez y otro de ida y vuelta