Autorizar al Ministerio de Defensa Nacional, pague a favor del señor SOF. NEMECIO FLORERO CARRILLO, la suma de $us. 956,85 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 85/100 DOLARES AMERICANOS), por concepto de viáticos y pasajes aéreos La Paz-Buenos Aires-Rosario de ida y retorno, por haber sido designado para efectuar el recojo y traslado del material bélico para el Comando General del Ejército