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DECRETO SUPREMO N° 12788
GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Junta Nacional de Acción Social, ha tomado bajo su responsabilidad la realización de los programas de homenaje con motivo del “Año Internacional de la Mujer”, de acuerdo a determinación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en aplicación del D. S. N° 12188 de 17 de enero de 1975.
Que, asimismo, por determinación del D. S. N° 1200 de 13 de marzo de 1975 la Junta Nacional de Acción Social se ha hecho cargo de la Dirección Nacional de Producción Social a la Mujer y del Servicio de Promoción al Anciano, que originalmente dependían del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.
Que, la Junta Nacional de Acción Social se enecuentra ante la necesidad de racionalizar su planilla presupuestaria en los niveles jerárquicos del Tribunal Tutelar del Menor, Directores de Codeme y Directores de Acción Social de acuerdo al concepto de incompatibilidad de funcoines previsto por el Art. 240 del Código del Menor, que obliga a dichos funcionarios al cumplimiento del horario normal de oficinas sin lugar a ningún otro género de remuneraciones.
Que, para atender los anteriores requerimientos, este Organismo requiere de un soporte presupuestario con cargo a recursos del Tesoro Nacional, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo aprobar un Presupuesto Adicional por el monto de $b. 10.194.300.-, con el detalle de cifras elaborado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la previsión del Art. 17 del D. S. N° 12262 de 24 de febrero de 1975.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Junta Nacional de Acción Social con cargo a recursos del Tesoro Nacional para su vigencia en la presente gestión fiscal por la suma de DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 10.194.300.-), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En pesos bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Presupuesto
Código
FUENTE
Adicional
1975
I
NACIONALES………………………………………..
10.194.300.-
1.-
Tesoro Nacional……………………………………….
10.194.300.-
Total:………………………………………...
10.194.300.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código
DESCRIPCION
PROGRAMA 01: Dirección
Nacional de Planificación y
Administración Financiera
PROGRAMA 03
Direcciones De-
TOTAL
partamentales
Presupuesto
Año Internacio-
Alimento
de Infraestruc-
Adicional
nal de la Mujer
Ancianos
ra Social
1975
110
SERVICIOS PERSONALES
240.000.-
-.-
210.000.-
450.000.-
110
Empleados Permanentes........
-.-
-.-
210.000.-
210.000.-
118
Bonos...........................................
-.-
-.-
180.000.-
180.000.-
115
Aguinaldos..................................
-.-
-.-
30.000.-
30.000.-
120
Empleados No Permanentes
180.000.-
-.-
-.-
180.000.-
130
Sobretiempo................................
60.000.-
-.-
-.-
60.000.-
200
SERVICIOS NO PERSONALES....
5.050.100.-
-.-
-.-
5.050.100.-
210
Comunicaciones y Servicios Pú-
blicos ____________.....................
300.000.-
-.-
-.-
300.000.-
211
Correos, Cables, Telégrafos......
300.000.-
-.-
-.-
300.000.-
220
Publicidad e Imprenta................
2.160.000.-
-.-
-.-
2.160.000.-
221
Publicidad....................................
960.000.-
-.-
-.-
950.000.-
222
Imprenta......................................
1.200.000.-
-.-
-.-
1.200.000.-
230
Transporte y Gastos de Viaje....
2.060.100.-
-.-
-.-
2.060.100.-
231
Gastos por Pasajes....................
650.100.-
-.-
-.-
650.000.-
232
Viáticos......................
1.410.000.-
-.-
-.-
1.410.000.-
290
Otros Servicios No Personales..
540.000.-
-.-
-.-
540.000.-
291
Asignaciones Globales..............
540.000.-
-.-
-.-
540.000.-
300
MATERIALES Y SUMINISTROS
1.041.000.-
2.991.300.-
-.-
4.032.300.-
310
Suministros de Oficina y Publi-
caciones......................................
1.041.000.-
-.-
-.-
1.041.000.-
311
Papelería......................................
540.000.-
540.000.-
312
Publicaciones...................
480.000.-
-.-
-.-
480.000.-
313
Suministros Varios de Oficina...
21.000.-
-.-
-.-
21.000.-
320
Suministros Generales..........
2.991.300.-
-.-
2.991.300.-
324
Alimentos....................................
2.991.300.-
-.-
2.991.300.-
400
ACTIVOS FIJOS Y FINAN-
CIEROS.........................
399.900.-
-.-
-.-
399.900.-
430
Maquinaria y Equipo..................
399.900.-
-.-
-.-
399.900.-
431
Equipo de Oficina y Muebles....
399.900.-
-.-
-.-
399.900.-
700
TRANSFERENCIAS............
252.000.-
-.-
-.-
252.000.-
710
Transferencias Corrientes al Sec-
tor Privado ........................
252.000.-
-.-
-.-
252.000.-
711
Pensiones, Donaciones y Premios
252.000.-
-.-
-.-
252.000.-
Total:.............................
6.998.000.-
2.991.300.-
210.000.-
10.194.300.-
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días del mes de agosto de mil novecientos setenta y cinco años.
FDO. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ, Alberto Guzmán Soriano, Juan Pereda Asbún, René Bernal Escalante, Juan Lechín Suárez, Víctor Castillo Suárez, Waldo Bernal Pereira, Julio Trigo Ramírez, Víctor Gonzáles Fuentes, Mario Vargas Salinas, José Antonio Zelaya Salinas, Alberto Natusch Busch, Guillermo Jiménez Gallo, Jorge Torres Navarro, Walter Núñez Rivero.
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